丹东市发展和改革委员会
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丹东市发展和改革委员会2019年度 部门决算

发布时间:2020/8/25 15:19:00 来源: 责任编辑: 浏览次数:()

丹东市发展和改革委员会2019年度

部门决算

 

    

第一部分    丹东发展和改革委概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    丹东发展和改革委2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    丹东发展和改革委2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 丹东市发展和改革委员会概况

 

一、主要职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中 长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展总体规划、 专项规划、跨市的区域规划和地方规划,衔接需要安排市政府 投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、 及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。

(二)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等地 方性法规和市政府规章草案,按规定指导、协调全市招投标工 作。

(三)统筹协调全市经济社会发展,研判经济发展趋势, 提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全市宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

(四)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测 预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡等重要 问题并提出宏观调控政策建议,研究并协调解决全市经济运行 有关问题。研究提出城镇化发展战略、规划和政策。

 (五)负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制 定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全市社会信用体系建设 和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

(六)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

(七)承担全市固定资产投资综合管理职责,拟订全社会 固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安 排市本级基建资金,按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、 跨领域和涉及综合平衡、重大布局的建设项目。按权限核准、备案重大外资项目和境外投资项目,参与外商投资安全审查有 关工作,指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资 的方向,研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施,指导协调矿产、能源、 资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的 灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。指导工程咨询业 发展。

(八)推进全市经济结构战略性调整,组织拟订综合性产 业政策,负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相 关发展规划和政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计 划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的问题,会 同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订现代物 流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,统筹推进战略性新兴产业发展,推进全市工业经济结构调整和产业升级。

(九)负责统筹推进全市城乡区域协调发展,推进落实区 域发展总体战略,组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市 经济转型、全面振兴、辽宁沿海经济带和县域经济发展战略、规划和政策,负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推 进全市“一带一路”建设工作。

(十)研究分析国内外和市内外市场状况,负责重要商品 总量平衡和宏观调控的相关工作,编制全市重要农产品、工业 品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对 进出口总量计划进行调整。

(十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接, 组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,拟订人口发展 战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策,推进社会事业建设,统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就 业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业 发展和改革中的问题及政策。

 (十二)负责提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵 头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施,拟订全市能源 发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议,按权限实施对能源项目和计划的管理,负责能源运行调节和应急保障工作, 负责全市煤炭行业管理工作,负责全市石油、天然气(包括天然气、煤层气和煤制气,不包括城镇燃气)管道的保护工作, 统筹协调管道保护的重大问题。

 (十三)推进全市可持续发展战略,负责节能的综合协调 工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利 用规划及政策措施并协调实施,参与编制全市生态建设、环境 保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问 题,研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环 保产业和清洁生产促进有关工作。

(十四)研究全市国民经济与国防建设的关系,组织编制 国民经济动员规划、计划,拟订推进经济建设与国防建设协调 发展的战略和规划,协调相关重大问题,组织实施全市国民经 济动员有关工作。

(十五)配合有关部门做好招商引资工作,参与重大招商引 资活动,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

(十六)贯彻执行国家和省关于粮食和物资储备管理的法 律法规,落实粮食和物资储备体制改革方案,根据国家物资储 备规划和储备品种目录,组织实施丹东重要物资和应急储备物 资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令,管理丹东粮食、棉花和食糖储备,负责储备粮棉糖行政管理,保障军队等政策性粮食的供应。监测市内粮食和重要物资供求变化 并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作,承担我 市粮食安全省长责任制考核日常工作。

(十七)负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策, 负责粮食和物资储备基础设施的建设和管理,拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目,落实粮食流通和物资储备有关标准、 粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行,负责粮食流通、 加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产的监管责任,负责对粮食流通、政府储备、企业储备以 及储备政策落实情况进行监督检查管理,负责粮食收购、储存、 库存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督检查管理。

(十八)研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全省金融 运行情况,拟订我市金融业中长期发展规划和供给侧结构性改 革措施并组织实施,推动建立完善的金融服务体系,优化金融环境,吸引聚集金融资源,贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创新政策,推动金融创新,推进丹东金融机构的设立和引进,引导各类金融机构加大对丹东的资金投入,扩大企业融资, 承担与国家、省金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。

(十九)配合协助省金融管理部门对金融权益类经营场所、 区域性股权市场、网络借贷信息中介机构进行监管,统筹组织 互联网金融风险防治工作,落实国家、省金融管理部门关于小 额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的行业发展政策并配合省金融管理 部门进行监管,负责整顿和规范地方金融秩序工作,配合协助 国家、省金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险, 组织实施地方金融行业风险防范和化解工作,协调落实市委、 市政府打击非法集资各项工作部署。

 (二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

 二、部门决算单位构成

丹东市发展和改革委员会无二级预算单位,故 2019年部门决算为丹东市发展和改革委员会(本级)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 丹东市发展和改革委员会2019年度

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 丹东市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计 5,819.75万元,包括:

 1.财政拨款收入5,819.75万元,占收入总计的 100%。其中: 公共预算财政拨款收入5,819.75万元,政府性基金收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8.上年结转和结余 2,120.85 万元,占收入总计的 34.74%。 主要是上年项目支出结转和结余等。

与上年相比,今年收入增加 2,014.55 万元,主要原因:由于机构改革人员和业务量增加,导致收入增加。

(二)支出总计 4,399.6万元,包括:

1.基本支出2,043.33万元,占支出总计的46.44%。主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,576.90万元,对个人和家庭的补助支出327.93万元,商品和服务支出138.50万元。

2.项目支出2,356.27万元,占支出总计的53.56%。主要包括全市基本建设资金、振兴老工业基地工作经费、沿边沿海项 目经费、物价管理、其他粮油事务、能源节约利用等项目支出。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比,今年支出增加1,941.83万元,主要原因:由于机构改革,职能发生变化,人员和业务量增加,导致支出增加。

(三)年末结转和结余 1,420.15万元。主要是项目连续到下一年度继续使用等原因形成的结余。

与上年相比,今年结转结余减少600.7万元,主要原因:本年度加大了上年结余资金的结算力度,尽量减少当年资金结余量。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。2019 年度财政拨款支出4,399.6万元,其中:基本支出2,043.33万元,项目支出2,356.27万元。与上年相比,财政拨款支出增加1,941.83万元,主要原因:由于机构改革,职能发生变化,人员和业务量增加,导致支出增加。

(二)具体情况。2019年度财政拨款支出4,399.6万元,按支出功能分类科目分,包括:

一般公共服务支出1,608.55万元,占支出总额的36.56%

社会保障和就业支出418.59万元,占支出总额的9.51%

节能环保支出30万元,占支出总额的0.68%

农林水支出143.95万元,占支出总额的3.27%

金融支出119.93万元,占支出总额的2.72%

住房保障支出87.75万元,占支出总额的1.99%

粮油物资储备支出1,990.83万元,占支出总额的45.27%

1.一般公共服务支出1,608.55万元,具体包括:

1)行政运行1,242.04万元。

2)一般行政管理事务 42.30万元。

3)其他发展与改革事务323.89万元。

4)招商引资0.32万元。

2.社会保障和就业支出418.59万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休268.28万元。

2)未归口管理的行政单位离退休8.1万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费142.21元。

3.节能环保支出 30 万元,主要为节能减排专项支出。

4.农林水支出143.95万元,主要用于农林支出。

5.金融支出119.93万元,主要用于金融办支出。

6.住房保障支出87.75万元,主要是住房公积金支出。

7.粮油物资储备支出1,990.83万元,主要为粮油物资储备专项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 18.89万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.98 万元,公务用车购置及运行维护费17.91万元。

1.公务接待费0.98万元,主要用于公务接待等,国内公务接待批次约15次,接待人数约155人次左右。2019年公务接待费比上年减少0.96万元,主要是由于压缩公务接待,故接待费有所减少。

3. 公务用车购置及运行费17.91万元,比上年减少0.99万元,主要是尽量压缩公车运行费,故运行费减少。2019年无新购置车辆,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,043.33万元, 其中:

人员经费1,576.90万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;

 日常公用经费466.43万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2019年市发展和改革委机关运行经费支出138.50万元,与上年有所减少。

(二)国有资产占用情况。截至 20191231日,市发展和改革委共有车辆7辆,均为一般公务用车。

(三)预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我委组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目22个,涉及资金2,356.27万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到95%,自评平均分(开展绩效自评的项 目分数总和/开展绩效自评的项目数)95

(四)政府采购支出情况。2019年市发展改革委无政府采购支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。